濰坊市體育運動學校關于加強廉政風險防控的實施方案

　　　　為深入貫徹落實省紀委、省監(jiān)察廳、市紀委和市體育局《關于加強廉政風險防控的實施意見》，扎實推進廉政風險防控工作，結合我校實際，制定本方案。
　　　　一、指導思想
　　　　以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以制約和監(jiān)督權力運行為核心，以防止利益沖突為關鍵，以崗位風險防控為基礎，以加強制度建設為重點，以現(xiàn)代信息技術為支撐，構建權責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉政風險防控機制，不斷提高預防腐敗工作科學化、制度化和規(guī)范化水平，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。
　　　　二、工作目標
　　　　通過堅持不懈地在全校開展廉政風險防控工作，按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設的要求，牢固樹立“預警在先，防范在前”和“最大限度地減少黨員干部犯錯誤機會”的工作理念，通過厘清職權，優(yōu)化流程，預控廉政風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監(jiān)控的權力廉政風險防控，健全完善懲治和預防腐敗體系，促進市體校反腐倡廉建設和作風建設，為體育教育事業(yè)更好更快發(fā)展提供有力保障。
　　　　三、方法步驟和主要內(nèi)容
　　　　加強廉政風險防控工作，按照分步實施、整體推進、講求實效的思路，主要分三個階段實施：
　　　?。ㄒ唬﹦訂T部署階段（2012年10月）
　　　　結合我校工作實際，制定實施方案，以“黨員干部熟悉防控、理解防控”為目標，重點抓好“四個一”：一是成立一個領導小組，設立由校長掛帥，分管領導牽頭，各科室主要負責人參加的廉政風險防控建設領導小組；二是召開一次廉政風險防控建設工作動員大會，對開展廉政風險防控工作進行動員和部署；三是組織一次集中學習《關于加強廉政風險防控的實施方案》活動；四是在全體黨員干部職工中開展一次“我為加強廉政風險防控建設獻言獻策”活動。引導干部職工認真學習廉政風險防控建設的概念和內(nèi)涵，掌握廉政風險防控建設的指導思想、工作目標和主要任務，提高干部職工對廉政風險防控建設必要性的認識，切實以良好的精神狀態(tài)投身到廉政風險防控建設中。
　　　　（二）組織實施階段（2012年11月―2013年12月）
　　　　一、規(guī)范流程階段（2012年11月）
　　　　主要任務有四項：一是定崗定責。各科室要根據(jù)“三定”方案，明確每個崗位的工作職責、工作要求和工作標準。二是梳理職權。各科室和每個干部職工要對本科室和所在崗位的權利事項，特別是干部人事管理、財務管理、資產(chǎn)管理等進行全面梳理，嚴格劃分不同權力的使用范圍。三是編制流程。對權力事項的運行程序、形式依據(jù)、承辦崗位、操作標準、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)等內(nèi)容，編制出工作流程圖。四是公開亮權。將優(yōu)化后的職權清單和權力運行流程圖，及時利用文件、公開欄、宣傳欄等載體，向干部職工和社會公開，接受監(jiān)督。
　　　　二、查找廉政風險，評定風險等級（2012年12月）
　　　　主要任務是查找風險點、廉政風險評級、制定防控措施。
　　　　1、排查廉政風險點。根據(jù)各科室職能、崗位職責和工作流程，全面排查廉政風險點，重點查找三類風險：權力行使風險，主要是由于權力過于集中、運行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過大，可能造成權力濫用特別是利益沖突的因素；制度機制風險，主要是由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機制不完善，可能導致權力失控的因素；外部環(huán)境風險，主要是由于個人生活圈、社交圈等外部環(huán)境的負面影響和干擾，對行使職權可能產(chǎn)生的不利因素。按照以下程序查找：（1）自查。從學校、各科室、具體崗位三個層面開展自查，分別填寫相應的廉政風險排查表（見附件1、2）。自查時，要注意通過案例分析查找廉政風險，并征求有關專家的意見建議。（2）評議。召開由管理和服務對象、社會各界群眾以及單位內(nèi)部干部職工參加的評議會，對自查情況進行評議，并征求意見建議。（3）點評。崗位廉政風險由內(nèi)設部門負責人進行點評，內(nèi)設部門及其負責人的廉政風險由單位分管領導點評，單位及領導班子成員的廉政風險由紀檢監(jiān)察派駐機構（以下簡稱派駐機構）點評。（4）審定。單位黨支部根據(jù)自評、評議、點評的情況，研究確定單位、內(nèi)設部門及崗位廉政風險點。
　　　　2、確定風險等級。根據(jù)風險等級評定參考標準（見附件3），按照高、中、低三個等級自我評定風險等級，然后提交單位黨支部會審定風險等級。通過公開欄、網(wǎng)站等方式，將廉政風險點及等級進行公示，聽取意見建議，并進行相應修改。單位、內(nèi)設部門、單位領導班子成員，項目審批和人、財、物管理等重點崗位的廉政風險點及等級報派駐機構審核；單位及領導班子成員的廉政風險點及等級經(jīng)派駐機構審核后，報紀檢監(jiān)察機關備案。
　　　　3、建立風險信息庫。廉政風險點及等級確定后，建立包含本單位、內(nèi)設部門及崗位的廉政風險點信息庫。
　　　　三、制定防控措施，規(guī)范權力運行（2013年1月）
　　　　根據(jù)廉政風險和風險等級，按照法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定因崗而異、具體管用、切實可行的防控措施，經(jīng)黨支部審定、公示后分別填寫廉政風險防控措施表（見附件4、5）。防控措施確定后，要及時錄入風險信息庫。
　　　　1、強化權力制約監(jiān)督。（1）健全分權制約機制。對風險較高的職權，根據(jù)法律規(guī)定和工作實際需要，合理放權和分權，加強崗位之間、環(huán)節(jié)之間的制約監(jiān)督。（2）完善裁量權基準制度。行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領域，按規(guī)定細化裁量權行使標準，最大限度壓縮自由裁量空間，避免執(zhí)法的隨意性。（3）建立內(nèi)部監(jiān)督委員會。建立在黨支部領導下的內(nèi)部監(jiān)督委員會，強化對權力運行的內(nèi)部監(jiān)督。（4）實行廉政風險防控“五公開”。通過公開欄、互聯(lián)網(wǎng)站、電子屏幕、“明白紙”等各種方式，將職權目錄、領導班子成員職責權限、權力運行流程圖、廉政風險點及防控措施進行公開，接受干部群眾和社會監(jiān)督。
　　　　2、完善制度規(guī)范。針對查找到的制度機制風險，對已有制度進行清理和評估，按照建立健全懲治和預防腐敗體系的要求，完善相關制度并抓好落實。同時，注重完善以下制度：（1）決策制度。圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領導班子及其主要負責人的決策權限、決策內(nèi)容及決策程序。（2）廉潔自律制度。完善并嚴格落實報告?zhèn)€人有關事項、述職述廉、民主生活會等制度，加強對公務員和其他公職人員的監(jiān)督。（3）輪崗交流制度。對重要科室負責人、重點崗位人員交流的任職期限、交流程序等進行明確規(guī)定，并將輪崗交流情況及時向社會公開。（4）內(nèi)部管理制度。針對日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時完善相關制度，實現(xiàn)用制度管權、按制度管事、靠制度管人。
　　　　3、凈化外部環(huán)境。（1）實施全員崗位廉政承諾。按照市體育局《濰坊市體育局關于加強廉政風險防控的實施方案》（濰體字〔2012〕128號）的要求，結合崗位廉政風險防控措施，深入開展全員崗位廉政承諾，并將承諾情況公開,接受社會監(jiān)督。（2）開展廉政風險教育。根據(jù)不同崗位的職責和可能發(fā)生的廉政風險，編寫崗位廉政教育案例，開展個性化廉政風險教育，增強黨員干部的廉政風險意識，減少外部不利環(huán)境的負面影響和干擾。
　　　　四、實施預警處置，加強風險監(jiān)控（2013年2-12月）
　　　　1、信息收集。（1）專項預警信息。通過開展專項檢查、執(zhí)法和效能監(jiān)察、行風評議、案件檢查、責任審計、巡查等工作，以及參加領導班子民主生活會、領導干部述職述廉等活動收集。（2）日常預警信息。通過受理信訪舉報和投訴，發(fā)揮行風監(jiān)督員、廉情監(jiān)督員、機關效能監(jiān)測點作用，日常性內(nèi)部監(jiān)督檢查、網(wǎng)絡輿情監(jiān)控、走訪服務對象等方式收集。
　　　　2、發(fā)布預警。（1）確定預警等級。有違紀、違規(guī)苗頭的，評估為藍色預警等級；有輕微違紀、違規(guī)行為的，評估為黃色預警等級；一年內(nèi)被實施兩次“黃色預警”的評估為紅色預警等級。（2）發(fā)布預警信息。不同預警級別填寫不同顏色的廉政風險預警整改通知書，送至預警對象。
　　　　3、后期處置。（1）處置措施。按照干部管理權限和有關規(guī)定實施相應處置措施：對確定為藍色預警等級的，進行風險提示，預警對象在收到預警通知書五日內(nèi)上報整改措施；對確定為黃色預警等級的，進行責令糾錯，預警對象在收到預警通知書五日內(nèi)上報情況說明、認識材料和整改措施；對確定為紅色預警等級的，進行誡勉談話，預警對象要在談話后五日內(nèi)上報問題剖析材料及整改措施。（2）處置管理。建立濰坊市體育運動學校廉政風險預警處置工作臺帳。預警對象所在的黨支部要對預警對象整改措施落實情況進行跟蹤督辦，并將有關情況及時向預警發(fā)出單位反饋。對因防控不力、導致同類廉政風險重復發(fā)生的，追究分管領導和相關負責人的責任。
　　　　五、強化科技防控，建設電子平臺（2013年2-12月）
　　　　1、完善業(yè)務信息系統(tǒng)。要盡快建立本單位的業(yè)務信息系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)權力事項在網(wǎng)上公開透明運行。
　　　　2、建設電子監(jiān)察系統(tǒng)。將廉政風險點納入電子監(jiān)察系統(tǒng)監(jiān)控范圍，實現(xiàn)對權力運行的實時監(jiān)控、全程監(jiān)管。
　　　　3、建設廉政風險預警系統(tǒng)。建立廉政風險預警系統(tǒng)的做法，將廉政風險點納入信息系統(tǒng)管理，實現(xiàn)網(wǎng)上廉政風險信息收集、監(jiān)控分析、自動提示和風險處置，將廉政風險防控與電子監(jiān)察系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)以及我校電子政務平臺結合起來，形成統(tǒng)一的科技防控網(wǎng)絡。
　　　　六、加強動態(tài)監(jiān)管，構建長效機制（2013年2-12月）
　　　　1、加強動態(tài)監(jiān)管。以年度為周期，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風險點內(nèi)容、等級和防控措施，強化對廉政風險的動態(tài)監(jiān)控。
　　　　2、構建長效機制。（1）建立健全檢查考核機制。研究制定考核標準，采取定期自查、年度檢查、社會評議等方式，對風險防控各項措施落實情況進行考核評估。（2）建立健全糾錯整改機制。根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評估發(fā)現(xiàn)的問題，制定工作措施，完善管理方案。（3）建立健全責任追究機制。完善相應的誡勉談話、限期整改和組織處理等方面責任追究的規(guī)定，對廉政風險防控工作不力、出現(xiàn)問題的進行責任追究。
　（三）總結提高階段（2014年1月―2014年12月）
　　　　通過總結分析，推廣成功的經(jīng)驗做法，解決工作中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，使風險查找更為準確，風險防控更為有效，風險防控預警系統(tǒng)更加完善，形成具有濰坊市體校特色的廉政風險防控體系。
　　　　四、保障措施
　　?。ㄒ唬┘訌娊M織領導。學校把廉政風險防控工作作為反腐倡廉建設的重要內(nèi)容，成立以校長王萬勝任組長，班子成員任副組長、各科室主要負責人為成員的內(nèi)控機制建設領導小組，負責內(nèi)控機制建設的組織領導。領導小組具體負責內(nèi)控機制建設的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)度指導日常工作。
　　　　（二）嚴格落實責任。學校班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防控工作。堅持“誰有風險誰防，誰是領導誰控”的原則，將防控責任層層分解落實到各項工作、各個環(huán)節(jié)的每一個相關人員，做到全員防控、全程防控。
　　　　（三）強化監(jiān)督檢查。學校把推進廉政風險防控納入懲治和預防腐敗體系建設檢查考核內(nèi)容，班子成員要身體力行，率先垂范，帶頭排查班子和個人存在的廉政風險點，帶頭分析原因，帶頭制定和落實防控措施，增強發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、修改完善的能力。結合工作任務分工，梳理現(xiàn)有職權，
分析研究權力運行中存在的問題和對策，制定切合工作實際、程
序優(yōu)化、具有體育特色的權力運行制度，編制職權明確的權力運
行流程，為扎實做好體校黨風廉政建設和反腐敗工作奠定堅實基
礎。
　　　?。ㄋ模└愫梅诸愔笇?。加強廉政風險防控示范點建設，根據(jù)示范點的不同類別，加強針對性指導，鼓勵示范點大膽探索廉政風險防控的新方法、新路子。大力宣傳推廣先進經(jīng)驗，充分發(fā)揮示范點的示范、引導作用，不斷將廉政風險防控工作推向深入。